| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170048 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | kanalizácia Š 43-Š 49 a domové prípojky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80000,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0419_17 |
| Zverejnené: | 06.12.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 22:39.
